訪問看護ステーションリリフル・ケアステーションリリフルの稼働実態を、2026年1〜3月(3か月)のカレンダー実績・請求一覧・シフト表から分析。 31名の利用者を9セグメントに分類し、売上貢献・訪問パターンの型化率・担当スタッフの属人化度合いを突合した上で、 引継ぎ優先度を可視化した経営者向けレポートです。
31名を9セグメントに分類し、3か月の売上貢献を可視化。わずか2名の「成人重度訪問」が月678,520円/人と最高単価を示す一方、売上最大セグメントは「小児医療ケア(看護)」の6名です。
本レポートで使用する請求区分6種類の意味を整理します。複数区分を併用する利用者も多くいます。
健康保険・後期高齢者医療などに基づく訪問看護。対象は主治医の指示書がある疾病の患者。保険給付率が高い(98%が保険負担)最大の財源。
介護保険(要介護・要支援認定者)に基づく訪問看護。ケアマネージャー経由の契約。単価は医療の約半分だが、ケアプランに組み込まれ継続的に発生する。
障害者総合支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護。障害のある方(主に成人・小児)の自立支援サービス。リリフルのケアステーション事業が提供。
港区独自の制度。重度の身体障害者・障害児への居宅生活支援に対する区の補助。100%が保険(公費)負担で、利用者自己負担なし。
主たる介護者の休息(respite)を目的としたサービス。重度障害児者の家族介護負担軽減のため、一時的な介護・見守りを提供する。
保険適用外の訪問サービス。利用者の自己負担率が79%を占める(残り21%は公費等)。高齢者の長期利用など、保険枠を超えたニーズに対応。
保険区分ごとに「1訪問あたりの単価」と「1か月あたりの平均訪問回数」を算出。月請求額は全利用者(2026年1-3月に請求のあった全45名)ベース、訪問回数・1訪問単価はカレンダー掲載31名ベースでの参考値です。
10セグメントの月次サマリ。①〜⑨はカレンダー記載31名、⑩はカレンダー外15名(スポット訪問・終了間近の利用者・港区処遇改善加算)で、合計すると請求一覧の月平均8,212,633円と完全一致します。
| 区分 | 月平均売上 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| セグメント①〜⑨ 小計 | 7,549,091円 | 31名 | カレンダー掲載・訪問パターン分析対象 |
| セグメント⑩ (非カレンダー) | 663,542円 | 15名 | スポット/終了間近/港区処遇改善加算 |
| 合計 (請求一覧と一致) | 8,212,633円 | 46名+加算 | 2026年1〜3月の請求一覧月平均 |
3か月(約13週)を通じて「同一サービス×曜日×開始時刻×所要分」が3回以上発生した訪問の割合を「型化率」と定義。型化率が高いほど引継ぎ容易です。
同一サービス×曜日×開始時刻×所要分の組合せが3か月間で3回以上発生した「型化パターン」を区分別に列挙します。保険区分別の1訪問単価も表示しており、特に「看_自費+看_介護」「支援＋訪看（医）」では、1回の訪問に対して複数保険区分の併用請求が発生しています。
シフト表から抽出した延べ1,145担当レコードをもとに、各利用者の「主担当1人の占有率」を算出。スタッフの職種(看護師Ns/PT・OT・STのセラピスト)ごとにも集計しています。
| スタッフ | 職種 | 資格詳細 | 延べ件数 | 担当利用者 | 主担当(50%超)利用者 |
|---|
| 利用者 | セグメント | 月売上(円) | 占有率 | 担当数 | 主担当(職種) | リスク |
|---|
売上貢献(40%) × 属人化(30%) × 型化困難(20%) × 稼働時間(10%) の合成スコアで優先度を算定。上位6名(Tier 1〜2)だけで総売上の53%を占めます。
| # | Tier | 利用者 | セグメント | 月売上(円) | 型化率 | 主担当% | 総時間h | 優先度 |
|---|
今すぐ着手すべき項目をTierごとに具体化。優先度スコアは 売上貢献(40%) × 属人化リスク(30%) × 型化困難度(20%) × 稼働時間(10%) の合成値で算定しています。
| Tier | 優先度 | 判定条件 | 対応方針 |
|---|---|---|---|
| T1 緊急 | ≥60 | 月売上30万円超 かつ (型化率60%未満 または 主担当占有50%超 または 3か月稼働300h超) |
1か月以内にマニュアル整備・担当体制再編 |
| T2 要整備 | 40-59 | 月売上20万円超 かつ (主担当占有40%以上 または 特定1名依存) |
3か月以内にバックアップ2名固定化 |
| T3 計画 | 25-39 | 月売上5〜20万円 または (少数担当≤3名で主担当40%超) または サービス混在 |
6か月以内に担当多様化 |
| T4 維持 | <25 | 型化率70%以上 かつ 月売上10万円未満 かつ 担当5名以上で分散 | 現状維持・新人教材として活用 |
型化率最低。日々の訪問時間と開始時刻が大きく変動する重度訪問。7名で分担しているが手順書未整備。
最大売上利用者。5時間×週複数回の長時間看護で時刻固定済。上位2名で63%集中。
担当17名と分散済みで属人化リスクは低いが、週内訪問件数が最も多く(月30件以上)情報共有コストが大。